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光泽县农信联社开展内控检查“回头看”工作

发布时间:2018-04-11    作者: 光泽县农信联社 谢柏华   责任编辑:杨琳

为进一步加强内外部检查整改,有效提升稽审质效,充分发挥内部审计的作用,近期,光泽县农信联社在辖内开展2017年度内控检查“回头看”工作。一是成立“回头看”工作小组。联社成立了以监事长为组长,监察审计部稽核人员为成员的内控检查“回头看”工作小组,负责组织和实施对2017年内控检查发现问题的整改情况进行跟踪;二是制定检查方案。为确保“回头看”工作有序开展,联社制定了工作方案,并印发到各部门、网点组织学习,再次开展自查自纠;三是突出检查重点。本次内控检查“回头看”工作,以上年度省联社巡查督导检查、银监部门全面现场业务检查、员工行为排查、抵质押品真实性检查和授信业务大检查等专项检查的整改情况为重点,对存在问题的整改逐一进行“回头看”;四是强化检查要求。“回头看”工作小组在进场检查前,组织检查人员学习了检查方案,明确检查内容,强调检查责任,并利用二代审计系统疑点库进行风险排查,督促被查网点采取有效措施全面整改,做到“措施有力、整改有效”,力求能查出问题,更能解决问题,全力消除风险隐患。

 

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